Nesta aba serão lançadas as retenções das Notas de Serviços (ISS).
| ➢ | Nos quadros 'Retenções de PIS/COFINS/CSLL' e 'IRRF' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos. |
| ➢ | No quadro 'Retenções de PIS/COFINS/CSLL' é possível fazer parcelamento das retenções quando estas são controladas pelo regime de caixa conforme parâmetro na imagem abaixo: |
Informações dos Tributos Retidos:
| • | Os valores e as estimativas das retenções serão calculados automaticamente, permitindo alterações: |
| ✓ | Nos campos referentes a retenção de PIS, COFINS e CSLL, se somar a retenção dos três tributos e se esta soma for menor que 10,00 zerará o valor de cada um deles. |
| • | Se no cadastro da empresa NÃO estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira ou se estiver marcada esta opção e a nota fiscal for A VISTA, habilitará os quadros: |
| ✓ | Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos: |
| ➢ | Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos: |
| ✓ | Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos: |
| ✓ | Estimativa de Retenção pelo Pagamento, com os campos: |
Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenções pela Auditoria Financeira, o PIS, o COFINS e CSLL estimados somente serão contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas, na Contabilidade.
Na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL, serão considerados os valores correspondentes às parcelas pagas dentro do mês de apuração.
| ➢ | Natureza de Rendimento: Selecionar a natureza que será gravada na nota de serviço prestado. |
| ➢ | Forma de Tributação: Selecionar a tributação que será gravada na nota de serviço prestado. |
| ➢ | Observações: Informar a observação que será gravada na nota de serviço prestado. |
Obs: Para envio do evento R-4080 somente será aceito código do grupo 20 da tabela de Natureza de Rendimento.
